交易结构
融资方-江油鸿飞投资（集团）有限公司
1.基本情况
江油鸿飞投资（集团）有限公司成立于2003年12月，注册资本1.17亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。公司是江油市目前最大的国有资产综合运营主体，是江油市重要的城市基础设施建设投资主体，同时也是江油市城区供水、供气、公交唯一服务商。主营业务为市政基础设施建设，城市天然气的供应、管道安装等，城市运输板块业务。
2018年6月21日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体评级AA，评级展望稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2018年末，公司总资产180.12亿元，公司总负债99.79亿元，净资产80.33亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.66亿元，利润总额1.13亿元，净利润为1.08亿元。
担保方-江油城市投资发展有限公司
1.基本情况
江油城市投资发展有限公司成立于2014年9月，注册资本1亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。履行市属国有资产经营管理、城市及交通基础设施建设融资、综合开发、工程管理平台的职能。其收入主要来源于：基础设施建设业务、租赁、房地产开发等业务收入。东方金诚评级评定其债项信用等级为AA。
2.股权结构
3.财务数据
截至2018年9月末，公司总资产76.76亿元，公司总负债47.95亿元，净资产28.81亿元。截至2017年末，公司营业收入为1.3亿元，利润总额664.48万元，净利润为530.64万元。
股权收益权-绵阳华飞文化科技有限公司
拟受让的股权收益权即指江油鸿飞对其持有95.43%的绵阳华飞文化科技有限公司的股权收益权。
1.基本情况
绵阳华飞文化科技有限公司成立于2016年8月，注册资本11.54亿元，实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。经营范围：民俗文化传播，新材料技术推广服务，公园和游览景区管理，企业形象策划服务，会议及展览服务，机械设备租赁、销售，日用百货、工艺品、服装的销售，物业服务，停车场服务。
2.股权结构
3.财务数据
截至2018年9月末，公司总资产11.75亿元，公司总负债4152.66万元，净资产11.33亿元。该公司尚未有借款，完全依托股东投入在进行前期的建设，由于项目目前处于建设阶段，尚未完工运营，因此未产生大规模的营业收入。
抵押物
为保障我司计划安全退出，融资人提供如下足值抵押物进行担保：
项目介绍
1.项目名称：绵阳华夏历史文化科技产业园配套设施建设项目
2.项目区位：江油市太平镇合江村
3.建设内容及规划：项目占地420亩，主要包括文化科技产业园、后勤服务区、道路、水、电、气等设施。文化科技产业园配套设施以华夏历史文明为主题，以“儒、释、道”文化为核心，以华夏文明从诞生到1840年这段璀璨的历史岁月为背景，重点突出地方特色文化、民族文化，结合最新高科技形式，打造的一个展现华夏历史故事、华夏文明对外的交流与影响、中华传统文化艺术、中华民俗风情的文化科技产业园。产业园包括大型室内主题项目、游乐项目、休闲及景观项目。
4.项目总投资：项目总投资金额约为14.41亿元。
5.项目经济效益：经保守估计测算，计划存续期间产生门票收入3.41亿元、产生其他收入1.55亿元。
6.项目证照情况
a.土地证：川(2017)江油市不动产权第0004632号；
b.建设用地规划许可证：地字第（2017）004号；
c.建设工程规划许可证：建字第（2017）060号；
d.建设工程施工许可证：建施第（2018）019号；
e.环评批复：江审批环[2017]190号；
f.立项批复：江发改[2017]87号。
区域介绍-绵阳市江油市
A.绵阳市
1.基本情况
绵阳市位于四川盆地西北部，处于成都、重庆、西安“西三角”的腹心地带，是成都平原城市群的重要节点城市，已成为四川省西北部的次级交通枢纽城市。截至2016年末绵阳市户籍人口545.18万人，常住人口481.09万人，下辖9个县市区。
2.区域经济
2017年绵阳市实现地区生产总值2074.75亿元，按可比价计算，增长9.1%，高于全国增速2.2%。其中第一产业增加值为291.66亿元，同比增长4%；第二产业增加值为838.76亿元，同比增长9.2%；第三产业增加值为944.33亿元，同比增长10.8%。
2017年绵阳市全市实现地方综合财力为402.6亿元。其中公共财政收入110.59亿元，同比增长2.75%，占全市地方综合财力比重为27.47%，地方综合财力稳定性较差。
B.江油市
1.基本情况
江油市位于四川盆地西北部，涪江上游，龙门山脉东南，距离绵阳市35公里，成都140公里，位于成渝经济区北端，是绵阳国家科技城重要辐射区，区位优势明显。江油市先后被评为中国优秀旅游城市、全国卫生先进城市、西部最具投资潜力百强县（市）、四川省历史文化名城、首批对外开放城市和“扩权强县”试点县（市）、四川省环境优美示范城市。
2.区域经济
2016-2017年，江油市分别实现地区生产总值347.09亿元和384.60亿元，同比分别增长8.40%和9.20%。2017年第一产业增加值为45.73亿元，同比增长4%；第二产业增加值为148.99亿元，同比增长9%；第三产业增加值为189.88亿元，同比增长10.6%。2017年，江油市地区生产总值在绵阳市9个区（县、县级市）中排名第2位，经济实力较强。
2017年江油市地方综合财力为80.12亿元，同比增长13.34%。从地方综合财力结构看，2017年公共财政收入比重稳步上升，占地方综合财力的比重为23.79%。2017年，公共财政收入为19.07亿元，同比增长8.09%；其中，税收收入为9.54亿元，同比上升16.91%，税收收入在公共财政收入占比为50.03%，较上年上升3.77%。
